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Sistema de Control Interno


I.- MARCO NORMATIVO
  1.1 Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. [ ver ]
  1.2 Ley N° 28716, Ley de control interno de las entidades del Estado. [ ver ]
  1.3 Resolución de Contraloria N° 320-2006-CG, Normas de control interno para las entidades del Estado". [ ver ]
  - 1.4 Resolución de Contraloría N° 458-2008-CG, que aprueba la "Guía para la implementacion del sistema de control interno de las entidades del Estado". [ ver ]
  - 1.5 Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG, que aprueba la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD "Implementación de Sistema de Control interno de las Entidades del Estado". [ ver ]
II.- COMITÉ DE CONTROL INTERNO
  2.1 Acta de Compromiso
      2.1.1 Acta de Compromiso de Control Interno 2018 [ ver ]
      2.1.2 Resolución de designacion de Miembros del Comité de Control interno (CCI) [ ver ]
  2.2 Documentos preliminares y Programa de Trabajo
      2.2.1 Reglamento de Funciones para el Comite de Control Interno. [ ver ]
      2.2.2 Plan de Sensibilización y Capacitación para la implementación del sistema de Control Interno. [ ver ]
      2.2.3 Programa de Trabajo para la elaboración del Diagnóstico del Sistema de Control Interno. [ ver ]
  2.3 Cumplimiento de la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD
      2.3.1 Reporte de evaluación de la implementación del SCI – Fase. [ ver ]
      2.3.2 Informe de avance del proceso de implementación del SCI (Anexo 4). [ ver ]
      2.3.3 Directorio de Integrantes del Comité de Control Interno de la Entidad (Anexo 5). [ ver ]
  2.4 Diagnostico del Sistema de Control Interno - Entidad
      2.4.1 Acta de Aprobación. [ ver ]
      2.4.2 Diagnostico del SCI (Aprobado). [ ver ]
III.- ACTAS DEL COMITÉ
  3.1 Año 2018 1er Comité
      3.1.1 Acta N° 1 (Instalación) [ ver ]
      3.1.2 Acta N° 2 [ ver ]
      3.1.3 Acta N° 3 [ ver ]
      3.1.4 Acta N° 4 [ ver ]
      3.1.5 Acta N° 5 [ ver ]
IV.- TALLERES
  4.1 Charla de Sensibilización en Control Interno.
      4.1.1 Contenido del Evento [ ver ]
      4.1.2 Lista de asistencia. [ ver ]
      4.1.3 Ftografía del Evento. [ ver ]